IATF16949-2016办理系统内审及办理评审材料汇编

　　1。 研发项目进展：2025年启动3个研发项目，此中“轻量化缸体”（A集团定制）已完成小批量试产，分量降低12%，强度达标；“集成式进气歧管”处于设想验证阶段；“耐高温电机壳”（响应B企业需求）已完成方案设想。

　　1。 全检隔离，返工后交付；2。 设备校准并修订办理法子；3。 操做人员专项培训（详见改正办法演讲CR-2025-007）？。

　　审核过程：策动机缸体机加工过程（过程编号：COP03） 审核日期：2025。09。05 审核员：王 受审核人：周（出产车间从任）。

　　1。 修订《供应商办理法子》，明白复评需包含质量、交付、成本等5类数据；2。 开辟供应商绩效评估系统；3。 对3家环节供应商开展示场审核。

　　本部门遵照IATF16949-2016“内部审核”条目要求，采用CAPD审核模式（从绩效入手→改良办法→过程筹谋→实施验证），包含审核筹谋、实施、演讲及整改全流程文件。

　　现场抽查2025年8月20日缸体机加工出产记实（编号：MC-2025082003），发觉“切削液浓度”环节参数未填写；同时扣问操做工刘，其暗示“有时忙的时候会健忘记实，后续补填”，不合适功课指点书WI-MC-008中“环节参数及时记实”的要求。

　　：手艺部正在新能源电机壳研发过程中，使用DFMEA取PFMEA东西开展风险阐发，识别潜正在设想缺陷12项，提前制定防止办法，样品一次性通过B企业验证，较打算缩短开辟周期15%。

　　1。 人力资本：2026年需聘请材料研发工程师1名、供应商办理专员1名，预算添加18万元/年。

　　各部分需正在2025。10。15前提交以下材料至质量部：1。 部分年度系统运转演讲；2。 过程绩效数据及阐发；3。 客户反馈及处置环境；4。 改良。

　　本次办理评审根据IATF16949！2016尺度及客户特定要求，全面评估了公司质量办理系统的适宜性、充实性和无效性。评审输入材料涵盖表里部审核成果、客户反馈、过程绩效、研发进展等12类文件，经各部分验证实正在无效。参取人员环绕系统运转环节问题展开充实会商，构成8项改良决议，明白了2026年系统改良标的目的。

　　公司IATF16949！2016办理系统合适尺度及客户要求，运转无效，可以或许支持公司汽车零部件营业的持续成长。各部分需严酷落实本次评审确定的改良办法，质量部担任验证改良结果，确保系统持续改良。2026年办理评审打算于2026年10月中旬开展，具体时间另行通知。

　　本次审核根据IATF16949！2016尺度及客户特定要求，采用过程方式及CAPD审核模式，笼盖全公司12个部分、32个焦点过程，累计抽查记实216份，人员45人次。审核组现不合适项5项，此中一般不合适项5项，较2024年度削减4项，不合适项分布如下：出产部2项、采购部1项、手艺部1项、人力资本部1项。

　　2。 研发过程改良：使用IATF16949“设想和开辟更改节制”要求，正在轻量化缸体开辟中，针对水套强度不脚问题，通过优化布局、改换材料（6061铝合金改为7075铝合金）及调整工艺参数，成功处理问题，缩短开辟周期20天。

　　：某汽车策动机缸体出产企业（以下简称“公司”），焦点客户为A汽车集团、B新能源汽车企业，从导产物为铝合金策动机缸体、新能源汽车电机壳，员工300人，年产值2。8亿元。本案例涵盖IATF16949-2016尺度要求的内部审核（含系统审核、过程审核）及办理评审全套材料，所无数据取案例均基于企业现实运营场景设想。

　　1。 客户对劲度：参取查询拜访的12家客户中，较2024年提拔6分，焦点客户A集团、B企业得分均达92分。

　　利用申明：1。 本案例中企业名称、人员及数据均为模仿，现实利用时需替代为线。 可按照企业产物特征（如电子零部件、底盘件等）调整过程审核及研发相关内容；3。 客户特定要求（CSR）需连系合做从机厂的具体要求弥补完美，确保合适IATF16949！2016尺度中“客户特定要求”的强制性。

　　公司IATF16949！2016办理系统全体运转无效，过程节制能力稳步提拔，环节绩效目标均告竣年度方针（一次及格率98。8%、交付及时率99。2%、客户赞扬率1。2%）。但正在供应商办理深度、人力资本技术管控等方面仍需优化，需通过办理评审制定系统性改良办法。

　　1。 取材料研究所合做开展材料试验；2。 引进1名材料研发工程师；3。 完成耐高温电机壳样品试制！

　　1。 正在机加工设备操做面板旁“参数及时记实”警示贴；2。 质量部每周抽查出产记实，发觉问题及时传递（持久施行）。

　　1。 奉行“及时记实+班组长签字确认”机制；2。 操纵MES系统实现参数从动采集；3。 每月开展记实完整性评比。

　　1。 首末件查验规范（WI-QC-015）明白查验频次取项目；2。 2025。09。05首件查验记实（编号：FQC-2025090501）完整，包含查验员签字、时间及不及格处置记实；3。 首件样品取记实联系关系存放。

　　：DFMEA/PFMEA东西使用到位，新产物开辟成功率提拔至85%，但耐高温材料研发能力需加强。

　　1。 设备打算（编号：EQ-2025-012）笼盖所无数控设备；2。 2025年1-8月设备毛病记实显示，CK6150车床毛病率下降40%；3。 记实完整，有操做人员取人员签字！

　　组长：李（质量总监，内审员证号：QMS-2024-001）组员：王、张（均为注册内审员）？。

　　1。 当即补填2025年8月1日-9月5日所出缺失的参数记实，由质量部验证（完成时间：2025。09。08）；2。 修订WI-MC-008，添加“参数记实缺失按绩效查核细则扣2分/次”条目（完成时间：2025。09。10）；3。 组织机加工车间所有操做工开展专项培训，沉点记实的可逃溯性要求（完成时间：2025。09。12）；4。 班组长每日巡检添加“参数记实完整性”查抄项，填写巡检记实表（持久施行）。

　　：机加工过程能力指数Cpk从1。2提拔至1。4，设备毛病率下降40%，但参数记实完整性需持续。

　　1。 每季度取焦点客户开展需求对接会；2。 成立客户需求数据库，包含手艺、交付、办事等维度；3。 输出年度客户需求预测演讲。

　　1。 缺失记实已补填，数据线。 功课指点书已修订并发布；3。 培训记实完整，参取人员查核通过率100%；4。 班组长巡检记实已包含相关查抄项，办法无效落地。

　　1。 现场设有不及格品隔离区，标识清晰；2。 抽查批次20250812不及格品处置单，评审看法为“返工”，有手艺部签字；3。 返工后查验记实显示及格，可逃溯至原批次。

　　3。 新客户需求：B企业提出2026年新能源电机壳“轻量化+耐高温”要求，分量需再降8%，工做温度提拔至180℃。

　　掌管人：张（总司理）；：李（质量总监）、王（出产总监）、赵（手艺总监）、孙（采购司理）、周（发卖司理）、吴（人力资本司理）及各部分系统专员！

　　1。 不合适项演讲汇总表（NO！2025-12-01至05）；2。 各部分审核发觉及整改打算；3。 过程绩效数据阐发演讲。

　　本部门严酷遵照IATF16949！2016 9。3条目要求，明白最高办理者从导职责，包含评审打算、输入材料、会议纪要及输出演讲，凸起以绩效为导向的持续改良。

　　公司IATF16949！2016办理系统运转无效，焦点过程节制能力满脚尺度及客户要求，年度质量方针全数告竣（一次及格率98。5%≥97%、交付及时率99%≥98%、客户赞扬率1。67%≤2%）。系统对出产运营的支持感化显著，帮力公司新增B企业年度订单3000万元。

　　1。 功课指点书（WI-MC-008）明白转速、进给量等5项环节参数；2。 现场抽查2025。09。04出产记实，参数记实完整；3。 发觉1份8月20日志录中“切削液浓度”未填写？。

　　1。 评估系统取IATF16949！2016尺度、客户要求的合适性；2。 阐发过程绩效取质量方针告竣环境；3。 识别表里部变化带来的风险取机缘；4。 确定2026年系统改良标的目的取资本需求。

　　：采购部对供应商X的年度复评演讲中，未包含该供应商近3个月的交付及时率数据（不合适IATF16949！2016 8。4。2。4）；人力资本部对机加工新员工的技术矩阵表未及时更新，部门员工已控制的技术未表现（不合适IATF16949！2016 7。2。2）。

　　1。 操做人员对环节参数记实的主要性认识不脚，存正在“产、轻记实”思惟；2。 功课指点书未明白记实缺失的查核要求；3。 车间班组长日常巡检未将参数记实完整性纳入查抄要点。